Guide pour déclarer vos impôts crypto Gate.io en France

Introduction

Vous détenez des cryptomonnaies sur Gate.io ? Et vous ne savez pas vraiment ce que vous devez déclarer aux impôts, ni comment le faire. Vous êtes au bon endroit !

Alors que les administrations fiscales obligent désormais les plateformes d’échanges, y compris Gate.io, à leur communiquer les informations de transactions de leurs utilisateurs, il est important de connaître quelles sont vos obligations fiscales et comment y répondre.

Pas de panique, Waltio est conçu pour vous aider à calculer vos impôts crypto et remplir les formulaires nécessaires, en toute conformité avec la réglementation française.

On vous explique comment faire dans cet article.

Qu’est-ce que Gate.io ?

Gate.io est un acteur majeur dans le monde des cryptomonnaies. Il permet à ses utilisateurs d’échanger de nombreux actifs numériques.

Gate.io opère en France via Gate Technology Ltd. Les utilisateurs doivent toujours vérifier le statut PSAN auprès de l’AMF. Un PSAN est un Prestataire de Services sur Actifs Numériques. L’AMF est l’Autorité des Marchés Financiers.

Cette vérification est importante. Cependant, elle ne change pas vos obligations fiscales. Que Gate.io soit enregistré ou non, vous devez déclarer votre activité crypto en France.

Comment la DGFiP sait-elle que j’ai des cryptos sur Gate.io ?

Les efforts internationaux de lutte contre l’évasion fiscale se sont intensifiés. La réglementation DAC8 dans l’UE en est un élément clé.

Réglementation DAC8 : Avec la mise en place de la réglementation DAC8 par les Etats membres de l’Union Européenne, la coopération entre Etats pour lutter contre la fraude fiscale s’est considérablement renforcée.
Depuis le 1er janvier 2026, Gate.io, comme toutes les plateformes d’échanges de cryptomonnaies régulées est dans l’obligation de transmettre automatiquement et systématiquement l’historique de vos transactions à votre administration fiscale.

En savoir plus sur DAC8 et ses implications pour vous

Comment les transactions Gate.io sont-elles imposables en France ?

En France, les règles fiscales pour les particuliers existent. Elles concernent les opérations sur actifs numériques. L’article 150 VH bis du CGI les définit. Le CGI est le Code Général des Impôts.

Cette loi précise ce qui est un événement imposable :

• La vente de cryptomonnaies contre de la monnaie fiduciaire. Par exemple, des Euros.
• L’utilisation de cryptomonnaies pour acheter des biens ou des services.

L’échange d’une cryptomonnaie contre une autre n’est pas imposable. Cela est vrai pour les particuliers.

Les profits de ces événements imposables sont des « plus-values ». Ce sont les gains que vous avez faits. Vous avez vendu vos cryptos plus cher que l’achat.

Ces plus-values sont soumises à une « flat tax » de 31,4 %. C’est une Imposition Forfaitaire Unique (PFU) pour les particuliers. Vous pouvez choisir d’intégrer vos gains à votre barème progressif. Ce barème va de 0 % à 45 %. Cette option est possible si c’est plus avantageux. Un seuil d’exonération de 305 € s’applique. Il concerne le total des cessions annuelles.

Une distinction existe entre traders « occasionnels » et « professionnels ». Les traders professionnels sont imposés différemment. Leurs gains sont classés en BIC (Bénéfices Industriels et Commerciaux). Ou bien en BNC (Bénéfices Non Commerciaux). Consultez les dernières directives de la DGFiP pour confirmer votre statut. La DGFiP est la Direction Générale des Finances Publiques.

Lien : Guide complet sur la fiscalité des cryptomonnaies en France (https://help.waltio.com/fr/articles/4117254)

Comment calculer les gains et les pertes de Gate.io ?

Pour calculer vos plus ou moins-values Gate.io en France, utilisez le Coût Moyen Pondéré (CMP). Cette méthode est obligatoire pour les particuliers. Elle calcule un prix d’acquisition moyen. Ce prix est pour tous vos actifs identiques.

Voici un exemple concret. Vous avez acheté 1 BTC en 2018 pour 5 000 EUR. Vous avez ensuite acheté 1 BTC en 2024 pour 40 000 EUR. En 2025, vous vendez 1 BTC. Le prix d’acquisition retenu n’est ni 5 000 EUR ni 40 000 EUR. C’est la moyenne pondérée de vos deux achats. Soit (5 000 + 40 000) / 2 = 22 500 EUR. Votre plus-value sera calculée sur ce coût moyen de 22 500 EUR.

Comment déclarer le staking et les produits “Earn” de Gate.io ?

Les récompenses de staking ou produits « Earn » constituent des revenus. La manière de les déclarer et leur imposition dépend de la qualification fiscale retenue. Consultez les dernières directives de la DGFiP.

Les règles précises pour déterminer leur valeur imposable au moment de la réception nécessitent de se référer aux directives fiscales. Consultez les dernières directives de la DGFiP.

Pour les airdrops, les modalités de leur imposition et la détermination de leur coût d’acquisition doivent être vérifiées. Consultez les dernières directives de la DGFiP.

La taxation des récompenses (lors de la réception) et celle des plus-values (lors de la vente ultérieure) sont des aspects importants à considérer. Consultez les dernières directives de la DGFiP.

Comment déclarer mes gains et mes pertes pour Gate.io ?

En France, vos gains et pertes Gate.io se déclarent sur le Formulaire n°2086. Ce formulaire est pour les plus ou moins-values. Il concerne les cessions d’actifs numériques.

Vous devez y détailler chaque cession imposable. Pour chaque opération, vous indiquez la date de cession. Mentionnez aussi le prix de cession total. Ajoutez la fraction du capital initial et le montant de la plus ou moins-value. Une fois rempli, le formulaire 2086 reporte le montant total. Vos plus-values imposables sont transférées automatiquement. Elles vont sur votre déclaration de revenus principale (Formulaire 2042 C).

Dois-je déposer le Formulaire N° 3916-BIS pour Gate.io ?

Oui, vous devez déclarer vos comptes Gate.io. La déclaration se fait auprès de l’administration fiscale française. L’obligation concerne tous les comptes d’actifs numériques. Cela inclut ceux « ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger ».

Le Formulaire N° 3916-BIS est utilisé pour cette déclaration. Gate.io opère via Gate Technology Ltd. Cependant, les comptes d’actifs numériques sont souvent considérés comme détenus à l’étranger. Cela est pour les besoins de cette déclaration.

Vous devez déclarer tous les comptes. C’est vrai même si leur solde est nul. Remplissez ce formulaire chaque année. Faites-le avec votre déclaration de revenus principale.

Comment importer les opérations Gate.io dans Waltio ?

Waltio vous aide à calculer précisément vos plus-values. Il génère aussi vos formulaires fiscaux. Pour importer vos opérations Gate.io, utilisez des clés API. Ou exportez un fichier CSV depuis la plateforme. Waltio récupère ainsi toutes vos transactions. Il calcule vos impôts automatiquement.

📝 Description

Cet article explique comment connecter votre compte Gate.io à Waltio via l’API.
👉 Cela permet d’importer automatiquement vos transactions, mais l’API ne fournit que des données partielles.

⚠️ Avertissements

• Nous recommandons d’utiliser les fichiers Gate.io plutôt que l’API.
• L’API ne prend pas en charge les opérations de type Cross-Trading, NFT, Startup, Finance et Flash Swaps. Ces transactions doivent être ajoutées avec un fichier au format Waltio.
• Si vous importez des fichiers contenant des transactions déjà synchronisées via API, elles seront dupliquées.
• Si vous supprimez ou modifiez vos clés API, la synchronisation s’arrête.
• La suppression des clés entraîne la perte de toutes les modifications (libellés, prix, etc.) effectuées sur les transactions récupérées via API.

💡 Recommandations

• Utiliser l’APIv4 (et non l’APIv2).
• Conserver vos clés API en sécurité et suivre les consignes de sécurité.
• Préférer l’import de fichiers pour obtenir un jeu de données complet.

📂 Comment accéder à vos données

1. Connectez-vous à votre compte Gate.io.
2. Allez dans votre tableau de bord et cliquez sur Gestion API dans le menu profil (en haut à droite).
   

📤 Comment exporter vos données

1. Cliquez sur Clés APIv4 dans le menu de gauche.
2. Cliquez sur + Créer une nouvelle clé API.
   
3. Sélectionnez les permissions, nommez votre clé et cliquez sur Confirmer & Créer.
   
4. Suivez les consignes de sécurité données par Gate.io.

➕ Comment ajouter vos données dans Waltio

1. Rendez-vous sur la page Connecter mon API sur Waltio.
2. Entrez votre clé API.

Simplifiez vos déclarations fiscales avec Waltio

Waltio centralise tous vos exchanges et portefeuilles. Cela simplifie votre déclaration fiscale. Connectez vos comptes via API ou téléchargement de fichiers. Suivez votre portefeuille crypto en temps réel. Générez des rapports fiscaux conformes en France. Le tout, en un seul clic.

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